XX县财政局上半年工作总结及第三季度工作谋划

 

2026年是“十五五”规划的开局之年。上半年，我局紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦财政主责主业，围绕中心、服务大局，充分发挥财政职能作用，全力推动财政各项工作稳中有进，现将有关工作情况报告如下。

一、2026年上半年工作情况

（一）财政收入组织方面

上半年，面对经济下行压力和减税降费政策延续等多重挑战，我局密切对接税务部门，加强税源征管，坚持“开源”与“提质”并重。2026年1—6月，全县财政总收入63526万元，下降16.7%，其中：税收收入33638万元，下降28.3%，税比53%；非税收入29887万元，增长1.9%。2026年1—6月，全县一般公共预算收入46045万元，下降9.4%，其中：税收收入16158万元，下降24.8%，税比35.1%。虽然部分指标增速有所放缓，但收入质量总体保持稳定。

（二）财政支出保障方面

始终把民生支出作为财政保障的重中之重，严格落实过“紧日子”要求，财政保障的精准性和有效性显著提升。2026年1—6月份财政一般公共预算支出165828万元，下降3.6%。其中：十三项民生支出136600万元，占一般公共预算支出比重达到82.4%，比上年提高1.1个百分点。二是严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减一般性支出和非刚性支出。2026年1—6月份公务消费同比下降8.64%，“三公”经费同比下降8.54%。三是坚持民生优先，办好10件民生实事。结合我县实际，聚焦群众急难愁盼，制定了我县2026年10件民生实事工程安排方案，共安排资金11888.87万元，较上年资金增加9345.67万元，同比增长367.5%，通过持续加大民生投入力度，精准补齐民生短板、优化公共服务、增进民生福祉。

（三）财政改革推进方面

稳步推进深化零基预算改革，打破“基数”观念和支出固化僵化格局。一是有序实施预算绩效自评和部门评价工作，构建“事前评估、事中监控、事后评价、结果应用”的闭环绩效管理体系。二是持续推动预算管理一体化建设，加强财政信息化建设，将财政各项业务管理模块纳入预算管理一体化2.0系统，加强数据共享，及时推进预决算公开工作，全力打造阳光财政。三是科学开展财政收支分析。常态化开展财政运行分析，密切跟踪重点企业、主体税种及非税收入变动趋势，深入剖析增减因素，动态监测“三保”支出、民生支出及重大项目资金拨付进度。每月定期向县委、县政府呈报财政收支月报，为县委、县政府科学决策提供坚实数据支撑和参考依据。

（四）风险防控方面

一是始终将“三保”摆在财政工作首位，坚持底线思维，足额保障“三保”支出。2026年1—6月份我县“三保”支出74445万元，支出进度超时序进度4.6个百分点。其中：保民生21748万元，保工资50575万元，保运转2122万元。