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关于ＸＸ市２０１８年预算执行情况和２０１９年预算草案的报告

——２０１９年１月Ｘ日在ＸＸ市第十八届

人民代表大会第三次会议上

ＸＸ市财政局局长ＸＸＸＸ

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会提交２０１８年预算执行情况和２０１９年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、２０１８年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

２０１８年，全市一般公共预算收入Ｘ万元，增长Ｘ％，完成预算的Ｘ％；全市一般公共预算支出Ｘ万元，增长Ｘ％，完成调整后预算的Ｘ％。

按照分税制财政体制，全市一般公共预算收入Ｘ万元，加转移性收入Ｘ万元，收入总量为Ｘ万元。全市一般公共预算支出Ｘ万元，加转移性支出Ｘ万元，支出总量为Ｘ万元。预算收支平衡。

２０１８年，市本级一般公共预算收入Ｘ万元，下降Ｘ％，完成预算的Ｘ％，主要是因为取消、停征部分收费项目，行政事业性收费同比大幅减少。市本级一般公共预算收入加税收返还和转移支付收入Ｘ万元、下级上解收入Ｘ万元、调入资金Ｘ万元、动用预算稳定调节基金Ｘ万元、债券转贷收入Ｘ万元、上年结转Ｘ万元，收入总量为Ｘ万元。

２０１８年，市本级一般公共预算支出Ｘ万元，增长Ｘ％，完成调整后预算的Ｘ％。市本级一般公共预算支出加上解上级支出Ｘ万元、债务还本支出Ｘ万元、补助下级支出Ｘ万元，支出总量为Ｘ万元，超调整后预算Ｘ万元，为上级安排的农林水专款支出Ｘ万元、节能环保专款支出Ｘ万元、社会保障及住房保障等专款支出Ｘ万元。

市本级一般公共预算收入总量与支出总量相抵，年终结余Ｘ万元，其中：Ｘ万元为具有专项用途的转移支付资金，结转下年安排支出；Ｘ万元为净结余，按《预算法》规定，全部用于补充预算稳定调节基金。

市本级一般公共预算重点支出完成情况：

——教育支出Ｘ万元，完成调整后预算的Ｘ％。

——科学技术支出Ｘ万元，完成调整后预算的Ｘ％。

——社会保障和就业支出Ｘ万元，完成调整后预算的Ｘ％。

——医疗卫生支出Ｘ万元，完成调整后预算的Ｘ％。

——文化体育和传媒支出Ｘ万元，完成调整后预算的Ｘ％。

——农林水支出Ｘ万元，完成调整后预算的Ｘ％。

（二）政府性基金预算执行情况

２０１８年，市本级政府性基金收入Ｘ万元，增长Ｘ％，完成调整后预算的Ｘ％。市本级政府性基金收入加上级补助收入Ｘ万元、上年结转Ｘ万元、债券转贷收入Ｘ万元，收入总量为Ｘ万元。

２０１８年，市本级政府性基金支出Ｘ万元，增长Ｘ％，完成调整后预算的Ｘ％，超调整后预算Ｘ万元，为上级安排的社会保障和就业、彩票公益金、文化体育与传媒等专项转移支付支出。市本级政府性基金支出加上解上级支出Ｘ万元、补助下级支出Ｘ万元，支出总量为Ｘ万元，

市本级政府性基金收入总量与支出总量相抵，年终结余Ｘ万元，为具有专项用途的转移支付资金，结转下年安排支出。

市本级政府性基金重点支出完成情况：

——社会保障和就业支出Ｘ万元，完成调整后预算的Ｘ％。

——城乡社区事务支出Ｘ万元，完成调整后预算的Ｘ％，主要用于征地和拆迁补偿Ｘ万元、土地开发Ｘ万元、城市建设１７２００万元、棚户区改造Ｘ万元、城市基础设施配套Ｘ万元、补助被征地农民Ｘ２万元、污水处理及其他城乡社区事务Ｘ万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

２０１８年，国有资本经营上级补助收入Ｘ万元，加上年结转Ｘ万元，收入总量为Ｘ万元。国有资本经营支出Ｘ万元。预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

２０１８年，社会保险基金收入Ｘ万元，完成预算的Ｘ％；社会保险基金支出Ｘ万元，完成预算的Ｘ％，主要是由于退休人员增加及工资标准提高所致。收支相抵，当年结余Ｘ万元，滚存结余Ｘ　万元。

（五）政府债务情况

２０１８年，上级分配我市地方政府债券Ｘ亿元，其中：新增债券Ｘ万元，用于棚户区改造、土地储备、解决大班额、Ｘ环保整治、Ｘ国防公路建设等公益性项目；置换债券Ｘ万元，用于置换政府负有偿还责任的债务本金。经市人大常委会批准，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。

２０１８年，省政府核定我市地方政府债务限额Ｘ万元。截止２０１８年底，我市政府债务余额Ｘ亿元。

（六）街道办事处、经济开发区财政预算执行情况

１．ＸＸ街道办事处

２０１８年，一般公共预算收入Ｘ万元，增长Ｘ％，完成预算的Ｘ％，加上级补助收入Ｘ万元，收入总量为Ｘ万元。一般公共预算支出Ｘ万元，增长Ｘ％，完成预算的　％，加上解上级支出Ｘ万元，支出总量为Ｘ　万元。预算收支平衡。

２．ＸＸ街道办事处